| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
179,05 |
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| 27/08/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
86,77 |
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| 27/08/2025 |
01080032
TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES, MATRICULA N° 30000, CONFORME A PORTARIA N°029, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080031
TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES, MATRICULA N° 30000, CONFORME A PORTARIA N°029, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080030
ANA KARLA LIMA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR ANA KARLA LIMA DOS SANTOS, MATRICULA N° 29993, CONFORME A PORTARIA N°030, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080029
ANA KARLA LIMA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR ANA KARLA LIMA DOS SANTOS, MATRICULA N° 29993, CONFORME A PORTARIA N°030, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 27/08/2025 |
01080024
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA, MATRICULA N° 30009, CONFORME A PORTARIA N° 028, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 27/08/2025 |
01080022
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA, MATRICULA N° 30009, CONFORME A PORTARIA N° 028, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 27/08/2025 |
01070107
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
178.770,84 |
|
| 27/08/2025 |
01070106
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
531.699,13 |
|
| 27/08/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 27/08/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 27/08/2025 |
01070051
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 03040003.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 27/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
3.121,09 |
|
| 27/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
767,36 |
|
| 27/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.121,09 |
|
| 27/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
767,36 |
|
| 27/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.121,09 |
|
| 27/08/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.121,09 |
|
| 26/08/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
64.148,28 |
|
| 26/08/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
33.736,00 |
|
| 26/08/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/08/2025 |
27010007
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
SW COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
441,60 |
|
| 26/08/2025 |
17060007
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
994,00 |
|
| 26/08/2025 |
08040004
JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE JULHO/2025.
|
PAGO |
2.020,00 |
|
| 26/08/2025 |
05080002
FRANCISCO HELENILDO FERNANDES FERREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO DE SÁ RORIZ, Nº 1657, VILA DA MATA- PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE- UBS VILA DA MATA PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 26/08/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
28.609,80 |
|
| 26/08/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
61.173,95 |
|
| 26/08/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
199.874,94 |
|
| 26/08/2025 |
02060019
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
500.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (UPA) EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010057.
|
LIQUIDADO |
21.302,53 |
|
| 26/08/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (UPA) EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010057.
|
LIQUIDADO |
5.957,00 |
|
| 26/08/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
1.440.230,87 |
|
| 26/08/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
565.278,93 |
|
| 26/08/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
200.766,58 |
|
| 26/08/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010021
|
LIQUIDADO |
95.235,30 |
|
| 26/08/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010012
|
LIQUIDADO |
20.268,30 |
|
| 26/08/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010012
|
LIQUIDADO |
48.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
13.391,89 |
|
| 26/08/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
61.162,00 |
|
| 26/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 26/08/2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 26/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 26/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 26/08/2025
|
PAGO |
113,26 |
|
| 26/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
113,26 |
|
| 26/08/2025 |
02050036
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010050
|
LIQUIDADO |
33.859,69 |
|
| 26/08/2025 |
02050036
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010050
|
LIQUIDADO |
116.362,00 |
|
| 26/08/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
72.688,46 |
|
| 26/08/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
11.211,91 |
|
| 26/08/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE MENSAL PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA ASSISSTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA PACIENTES DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
72.688,46 |
|
| 26/08/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE MENSAL PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA ASSISSTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA PACIENTES DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
11.211,91 |
|
| 26/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 26/08/2025
|
PAGO |
1,12 |
|
| 26/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,12 |
|
| 26/08/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
865.955,58 |
|
| 26/08/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
1.960.465,74 |
|
| 26/08/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
28.318,00 |
|
| 26/08/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
14.108,00 |
|
| 26/08/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
91.817,50 |
|
