| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
9.912,61 |
|
| 09/09/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
380,57 |
|
| 09/09/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 09/09/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 09/09/2025 |
02010199
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
177.599,43 |
|
| 09/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,94 |
|
| 09/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,94 |
|
| 09/09/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
802,46 |
|
| 09/09/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
4.608,71 |
|
| 09/09/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
36.988,04 |
|
| 09/09/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
8.416,38 |
|
| 09/09/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.277,05 |
|
| 09/09/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
419,47 |
|
| 09/09/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.804,36 |
|
| 09/09/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
25.270,82 |
|
| 09/09/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.163,88 |
|
| 09/09/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
756,80 |
|
| 09/09/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
5.922,43 |
|
| 09/09/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
340,68 |
|
| 09/09/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
995,33 |
|
| 09/09/2025 |
01080040
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
704.728,28 |
|
| 09/09/2025 |
01080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMEPENHO 02010024 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO OUTUBRO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
1.271,25 |
|
| 09/09/2025 |
01080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMEPENHO 02010024 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO OUTUBRO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
6.790,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
LIQUIDADO |
1.548,75 |
|
| 09/09/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
LIQUIDADO |
11.162,91 |
|
| 09/09/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
LIQUIDADO |
146,21 |
|
| 09/09/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010104
|
LIQUIDADO |
798,73 |
|
| 09/09/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1547 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
24.297,00 |
|
| 09/09/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 102 REF JULHO/25
|
PAGO |
12.668,77 |
|
| 09/09/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 103 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/09/2025 |
01040016
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 08/09/2025 |
31030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 21958 REF JULHO/25
|
PAGO |
18.366,12 |
|
| 08/09/2025 |
30060026
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3329 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
75.810,04 |
|
| 08/09/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3058 REF JULHO/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 08/09/2025 |
28040010
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3268 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 08/09/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
|
LIQUIDADO |
4.095,00 |
|
| 08/09/2025 |
27010007
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1056 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 08/09/2025 |
27010006
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1000 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
27010005
E R CUNHA SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1407 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.137,85 |
|
| 08/09/2025 |
27010005
E R CUNHA SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1399 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.651,50 |
|
| 08/09/2025 |
27010004
E R CUNHA SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1041 REF JULHO/25
|
PAGO |
17.301,90 |
|
| 08/09/2025 |
27010002
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 997 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
27010001
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 999 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
22050003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2760 REF JULHO/25
|
PAGO |
242.333,58 |
|
| 08/09/2025 |
18080002
SW COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.160,44 |
|
| 08/09/2025 |
17060005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 08/09/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.590,00 |
|
| 08/09/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4275 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 08/09/2025 |
13010006
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
488,50 |
|
| 08/09/2025 |
13010006
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSITITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 08.01.09.23.001.
|
LIQUIDADO |
488,50 |
|
| 08/09/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1175 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.492,31 |
|
| 08/09/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1173 REF JULHO/25
|
PAGO |
7.852,18 |
|
| 08/09/2025 |
12050003
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.333,67 |
|
| 08/09/2025 |
11080003
GIRRESSE BARBOSA SOUZA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, Nº305-BAIRRO CENTRO-PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MU [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
09070003
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1389 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.845,00 |
|
| 08/09/2025 |
07030002
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1390 REF JULHO/25
|
PAGO |
21.947,50 |
|
| 08/09/2025 |
06060001
ARIMA - CONSUL. ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGI
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
5.975,80 |
|
| 08/09/2025 |
06060001
ARIMA - CONSUL. ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGI
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E ACESSÓRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
5.975,80 |
|
| 08/09/2025 |
06030003
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1045 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 08/09/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 787 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
120.743,73 |
|
