| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
03030040
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2597 REF MARÇO/25
|
PAGO |
12.150,78 |
|
| 24/06/2025 |
03030027
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3112 REF ABRIL/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/06/2025 |
03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1482 REF ABRIL/25
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 24/06/2025 |
03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1466 REF MARÇO/25
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 24/06/2025 |
03020045
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
27.026,77 |
|
| 24/06/2025 |
03020030
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.FMAS
|
LIQUIDADO |
13.967,00 |
|
| 24/06/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. PSE-MAC
|
LIQUIDADO |
10.592,00 |
|
| 24/06/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 7720 REF ABRIL/25
|
PAGO |
7.576,37 |
|
| 24/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
42,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050068
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 08040017
|
LIQUIDADO |
52.950,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050067
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
70.160,29 |
|
| 24/06/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
51.371,31 |
|
| 24/06/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050057
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
9.665,60 |
|
| 24/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
95,69 |
|
| 24/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
95,69 |
|
| 24/06/2025 |
02050046
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 2611 REF ABRIL/25
|
PAGO |
789,30 |
|
| 24/06/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3457 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
4.780,10 |
|
| 24/06/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 24/06/2025 |
02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 2609 REF ABRIL/25
|
PAGO |
4.085,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010262
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2616 REF ABRIL/25
|
PAGO |
280,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2622 REF ABRIL/25
|
PAGO |
9.820,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4181 REF ABRIL/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4159 REF MARÇO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3627 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 24/06/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3629 REF ABRIL/25
|
PAGO |
675,50 |
|
| 24/06/2025 |
02010237
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 25960 REF MAIO25
|
PAGO |
2.751,86 |
|
| 24/06/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3283 REF ABRIL/25
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4287 REF ABRIL/25
|
PAGO |
47.701,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010191
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4182 REF ABRIL/25
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
25.559,74 |
|
| 24/06/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
18.412,12 |
|
| 24/06/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
988,94 |
|
| 24/06/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.756,98 |
|
| 24/06/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.307,53 |
|
| 24/06/2025 |
02010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-FMS
|
PAGO |
96.507,61 |
|
| 24/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-FMS
|
PAGO |
80.966,11 |
|
| 24/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
13.203,49 |
|
| 24/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010104
|
LIQUIDADO |
13.203,49 |
|
| 23/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2922 REF JAN/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 23/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2923 REF JAN/2025
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 23/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2921 REF JAN/2025
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE?: ABRIL/2025
|
PAGO |
1.776,06 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE: MARÇO/2025
|
PAGO |
1.776,06 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
3.965,69 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
24.426,50 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
122.865,47 |
|
| 23/06/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
3.166,09 |
|
| 23/06/2025 |
10040002
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 3561 REF ABRIL/25
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
18.479,43 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
11.884,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
4.506,75 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
9.880,85 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.852,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
22.578,61 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
24.833,20 |
|
| 23/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 20/06/25
|
PAGO |
40,00 |
|
