Prefeitura de Pacatuba

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2899 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 03/07/2025 - 16:45:10

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 12050049 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3570	100070000 IRRF	47,28
DESPESA EXTRA: 12050051 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3568	100070000 IRRF	123,94
DESPESA EXTRA: 12050053 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3579	100070000 IRRF	72,91
DESPESA EXTRA: 12050055 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3578	100070000 IRRF	42,72
DESPESA EXTRA: 12050057 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR JV ANDRE NF 2527	100060000 ISS	211,75
DESPESA EXTRA: 12050059 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR JV ANDRE NF 2523	100060000 ISS	216,75
DESPESA EXTRA: 12050062 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR JV ANDRE NF 2555	100060000 ISS	486,35
DESPESA EXTRA: 12050082 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2602	100060000 ISS	658,72
DESPESA EXTRA: 12050084 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR JOSE RONALDO VIANA	100070000 IRRF	52,09
DESPESA EXTRA: 12050091 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 240958	100070000 IRRF	272,43
DESPESA EXTRA: 12050094 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3556	100070000 IRRF	74,41
DESPESA EXTRA: 12050096 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3557	100070000 IRRF	57,23
DESPESA EXTRA: 12050099 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1353	100060000 ISS	38,33
DESPESA EXTRA: 12050029 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1349	100060000 ISS	185,56
DESPESA EXTRA: 12050031 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR MACNOR NF 7690	100070000 IRRF	720,00
DESPESA EXTRA: 09050005 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 25372	100070000 IRRF	231,16
DESPESA EXTRA: 09050008 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 25540	100070000 IRRF	231,16
DESPESA EXTRA: 09050010 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR FC CASTRO NF 248	100070000 IRRF	582,00
DESPESA EXTRA: 09050011 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF ISS CREDOR FC CASTRO NF 248	100060000 ISS	848,75
DESPESA EXTRA: 09050012 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR FC CASTRO NF 248	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.867,25
DESPESA EXTRA: 09050014 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR FC CASTRO NF 246	100070000 IRRF	675,22
DESPESA EXTRA: 09050015 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF ISS CREDOR FC CASTRO NF 246	100060000 ISS	984,70
DESPESA EXTRA: 09050016 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR FC CASTRO NF 246	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.166,34
DESPESA EXTRA: 09050018 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR FC CASTRO NF 256	100070000 IRRF	4.977,99
DESPESA EXTRA: 09050019 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF ISS CREDOR FC CASTRO NF 256	100060000 ISS	7.259,56
DESPESA EXTRA: 09050020 - DATA: 09/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR FC CASTRO NF 256	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.971,04
DESPESA EXTRA: 09050027 - DATA: 09/05/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	10.216,22
DESPESA EXTRA: 09050028 - DATA: 09/05/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	2.043,84
DESPESA EXTRA: 09050029 - DATA: 09/05/2025 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025	100000184 EMPRESTIMO BRADESCO	182.934,13
DESPESA EXTRA: 09050030 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO SINDSAUDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025	100158033 SINDICATO SAUDE	4.212,45

Lista de despesas extra

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