Prefeitura de Pacatuba

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5743 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 01/12/2025 - 16:13:11

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 13100025 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 3897	100070000 IRRF	115,58
DESPESA EXTRA: 13100027 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3896	100070000 IRRF	126,71
DESPESA EXTRA: 13100038 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1444	100000220 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	361,80
DESPESA EXTRA: 13100041 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR JD TRANSPORTES NF 820	100070000 IRRF	5.795,75
DESPESA EXTRA: 13100043 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 23518	100070000 IRRF	640,20
DESPESA EXTRA: 13100049 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3883	100070000 IRRF	158,84
DESPESA EXTRA: 13100051 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3890	100070000 IRRF	41,29
DESPESA EXTRA: 13100032 - DATA: 13/10/2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SERVIDOR, DESCONTADO DOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.240,56
DESPESA EXTRA: 13100033 - DATA: 13/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR JD TRANSPORTES NF 820	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.984,54
DESPESA EXTRA: 10100003 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1176	100070000 IRRF	9,48
DESPESA EXTRA: 10100005 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 235350	100070000 IRRF	18,29
DESPESA EXTRA: 10100007 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 235115	100070000 IRRF	14,01
DESPESA EXTRA: 10100010 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3278	100000220 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140,00
DESPESA EXTRA: 10100011 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3278	100070000 IRRF	134,40
DESPESA EXTRA: 10100013 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R.TORRES NF 3893	100070000 IRRF	172,08
DESPESA EXTRA: 10100015 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3892	100070000 IRRF	22,08
DESPESA EXTRA: 10100017 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4426	100070000 IRRF	703,49
DESPESA EXTRA: 10100018 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4425	100070000 IRRF	486,00
DESPESA EXTRA: 10100047 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2088	100000220 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	376,35
DESPESA EXTRA: 10100062 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	905,61
DESPESA EXTRA: 10100063 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 25	100000220 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	551,60
DESPESA EXTRA: 10100065 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR THM NF 314	100000220 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.526,24
DESPESA EXTRA: 10100067 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO REPASSE REF IRRF CREDOR LUCIA MARIA CHAGAS	100070000 IRRF	224,51
DESPESA EXTRA: 10100068 - DATA: 10/10/2025 SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO SIND. APEOC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SET/25	100000017 Sindicato Apeoc	11.401,33
DESPESA EXTRA: 10100081 - DATA: 10/10/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SET/25	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	2.043,84
DESPESA EXTRA: 10100082 - DATA: 10/10/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SET/25	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	10.299,55
DESPESA EXTRA: 10100080 - DATA: 10/10/2025 MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CRED	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO MULT7 DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SET/25	100000236 EMPRESTIMO MULTI7	10.719,69
DESPESA EXTRA: 10100083 - DATA: 10/10/2025 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SET/25	100000184 EMPRESTIMO BRADESCO	217.307,80
DESPESA EXTRA: 10100084 - DATA: 10/10/2025 C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SET/25	100000186 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	445.942,53
DESPESA EXTRA: 10100090 - DATA: 10/10/2025 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO SINDSPAC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SET/25	100000211 SINDICATO MUNICIPAL	4.188,19

Lista de despesas extra

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