Prefeitura de Pacatuba

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3866 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:50:32

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 14070070 - DATA: 14/07/2025 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO DS DISTRIBUIDORA NF N° 7635	100000269 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	325,48
DESPESA EXTRA: 14070072 - DATA: 14/07/2025 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO DS DISTRIBUIDORA NF N° 7520	100000269 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	185,91
DESPESA EXTRA: 14070074 - DATA: 14/07/2025 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO DS DISTRIBUIDORA NF N° 7502	100000269 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	216,46
DESPESA EXTRA: 14070076 - DATA: 14/07/2025 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO DS DISTRIBUIDORA NF N° 7487	100000269 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	227,04
DESPESA EXTRA: 14070079 - DATA: 14/07/2025 E R CUNHA SERVICOS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO E R CUNHA NF N° 1022	100000269 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	88,89
DESPESA EXTRA: 14070088 - DATA: 14/07/2025 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO SINDSPAC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100000211 SINDICATO MUNICIPAL	4.245,90
DESPESA EXTRA: 10070029 - DATA: 10/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3738	100070000 IRRF	22,56
DESPESA EXTRA: 10070031 - DATA: 10/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3736	100070000 IRRF	24,97
DESPESA EXTRA: 10070033 - DATA: 10/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3737	100070000 IRRF	46,80
DESPESA EXTRA: 10070035 - DATA: 10/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4322	100070000 IRRF	670,42
DESPESA EXTRA: 10070038 - DATA: 10/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1089	100070000 IRRF	2,15
DESPESA EXTRA: 10070039 - DATA: 10/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1091	100070000 IRRF	21,65
DESPESA EXTRA: 10070041 - DATA: 10/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1090	100070000 IRRF	13,92
DESPESA EXTRA: 10070048 - DATA: 10/07/2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV REFERENTE A INSS RETIDO JUNHO DE 2025 - IPM.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.963,83
DESPESA EXTRA: 10070052 - DATA: 10/07/2025 MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CRED	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO EMPRESTIMO MULTIASSET DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100000236 EMPRESTIMO MULTI7	14.254,12
DESPESA EXTRA: 10070053 - DATA: 10/07/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	10.216,22
DESPESA EXTRA: 10070054 - DATA: 10/07/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	2.043,84
DESPESA EXTRA: 10070055 - DATA: 10/07/2025 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100000184 EMPRESTIMO BRADESCO	188.337,43
DESPESA EXTRA: 10070056 - DATA: 10/07/2025 C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100000186 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	437.730,25
DESPESA EXTRA: 10070057 - DATA: 10/07/2025 SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO APEOC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100000017 Sindicato Apeoc	11.461,52
DESPESA EXTRA: 10070058 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE- REGIONAL III	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO SINDRACSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25	100000262 SINDRACSE	3.764,64
DESPESA EXTRA: 09070022 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 896	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.231,69
DESPESA EXTRA: 09070002 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 15390	100070000 IRRF	805,72
DESPESA EXTRA: 09070004 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 16875	100070000 IRRF	610,42
DESPESA EXTRA: 09070006 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 18448	100070000 IRRF	361,32
DESPESA EXTRA: 09070008 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3227	100060000 ISS	35,00
DESPESA EXTRA: 09070009 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3227	100070000 IRRF	33,60
DESPESA EXTRA: 09070011 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REPASSE REF IRRF CREDOR SIGMA NF 431	100070000 IRRF	696,00
DESPESA EXTRA: 09070013 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1367	100060000 ISS	193,31
DESPESA EXTRA: 09070015 - DATA: 09/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 26259	100070000 IRRF	231,16

Lista de despesas extra

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