Prefeitura de Pacatuba

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3866 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:50:32

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 21070059 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR INDES NF 4210	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 21070062 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231808	100070000 IRRF	62,40
DESPESA EXTRA: 21070064 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231070	100070000 IRRF	25,34
DESPESA EXTRA: 21070066 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231394	100070000 IRRF	73,19
DESPESA EXTRA: 21070068 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR J V ANDRE NF 2661	100070000 IRRF	238,46
DESPESA EXTRA: 21070071 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3793	100070000 IRRF	23,70
DESPESA EXTRA: 21070073 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3226	100060000 ISS	227,50
DESPESA EXTRA: 21070074 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3226	100070000 IRRF	218,40
DESPESA EXTRA: 21070076 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231510	100070000 IRRF	62,36
DESPESA EXTRA: 21070079 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL NF 4213	100070000 IRRF	316,80
DESPESA EXTRA: 21070081 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	15 - SECRETARIA DE TURISMO REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1381	100060000 ISS	87,62
DESPESA EXTRA: 18070003 - DATA: 18/07/2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	385.134,77
DESPESA EXTRA: 18070041 - DATA: 18/07/2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.309,23
DESPESA EXTRA: 18070042 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	429,00
DESPESA EXTRA: 18070043 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	429,00
DESPESA EXTRA: 18070044 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	429,00
DESPESA EXTRA: 18070045 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.179,75
DESPESA EXTRA: 18070046 - DATA: 18/07/2025 BLACK SERVICS LTDA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.916,84
DESPESA EXTRA: 18070047 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	429,00
DESPESA EXTRA: 18070048 - DATA: 18/07/2025 JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.984,54
DESPESA EXTRA: 18070049 - DATA: 18/07/2025 FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.025,63
DESPESA EXTRA: 18070050 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	750,75
DESPESA EXTRA: 18070051 - DATA: 18/07/2025 FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.080,03
DESPESA EXTRA: 18070052 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.382,50
DESPESA EXTRA: 18070053 - DATA: 18/07/2025 JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.984,54
DESPESA EXTRA: 18070054 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.488,30
DESPESA EXTRA: 18070055 - DATA: 18/07/2025 IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	178.111,35
DESPESA EXTRA: 18070056 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.072,50
DESPESA EXTRA: 18070057 - DATA: 18/07/2025 FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	616,27
DESPESA EXTRA: 18070059 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	643,50

Lista de despesas extra

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