Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13110047 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 3087
|
3,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13110045 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1252
|
0,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13110043 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 2983
|
1,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110042 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 26835
|
132,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13110041 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3356
|
33,60 |
1.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13110040 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3356
|
35,00 |
27.496,22 |
6.870,33 |
|
EMPENHO: 13110038 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1468
|
120,82 |
64.232,40 |
64.232,40 |
|
EMPENHO: 13110037 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS NF 573
|
0,55 |
16.547,14 |
16.547,14 |
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EMPENHO: 13110035 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS NF 572
|
0,55 |
6.599,99 |
6.599,99 |
|
EMPENHO: 13110033 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3357
|
50,40 |
4.472,20 |
4.472,20 |
|
EMPENHO: 13110032 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3357
|
52,50 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 13110029 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 4008
|
229,44 |
1.772,26 |
1.772,26 |
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EMPENHO: 13110027 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 4011
|
57,23 |
1.700,00 |
1.700,00 |
|
EMPENHO: 13110025 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 4010
|
74,41 |
23.378,51 |
23.378,51 |
|
EMPENHO: 13110023 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1467
|
72,67 |
231.913,47 |
231.913,47 |
|
EMPENHO: 13110021 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF E R CUNHA NF 1466
|
193,31 |
9.266,00 |
9.266,00 |
|
EMPENHO: 13110019 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO BNF 3085
|
3,97 |
26.382,87 |
26.382,87 |
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EMPENHO: 13110017 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 3086
|
3,97 |
2.530,00 |
2.530,00 |
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EMPENHO: 13110030 - DATA: 13/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE NOVEMBRO/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
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16.650,00 |
16.639,83 |
8.886,10 |
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EMPENHO: 13110023 - DATA: 13/11/2025
NITRO CONSTRUCOES LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03110052 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI III, NO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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241.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110014 - DATA: 13/11/2025
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 22090004 PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO REFERNETE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE [...]
|
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110013 - DATA: 13/11/2025
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110012 - DATA: 13/11/2025
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13110011 - DATA: 13/11/2025
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 22090004 PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO REFERNETE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE [...]
|
500.000,00 |
208.737,81 |
208.737,81 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 235005
|
9,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110015 - DATA: 13/11/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 17100002 (PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DESPESA COM : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, FL [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 13110004 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 3045
|
1,30 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 13110041 - DATA: 13/11/2025
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DA SECRETARI [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110028 - DATA: 13/11/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
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1.745,00 |
1.745,00 |
1.745,00 |
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EMPENHO: 13110027 - DATA: 13/11/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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