Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18110046 - DATA: 18/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1202
|
18,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18110044 - DATA: 18/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR ITALO MATHEUS NF 4875
|
336,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18110042 - DATA: 18/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR ITALO MATHEUS NF 4874
|
561,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18110040 - DATA: 18/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL RODRIGUES NF 3306
|
6,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110037 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3348
|
33,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110036 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3348
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110039 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2075
|
301,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110034 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRNCISCO R. TORRES NF 3877
|
148,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110032 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2086
|
376,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110025 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2076
|
376,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110023 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3354
|
117,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110022 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3354
|
122,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110014 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3304
|
218,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110013 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3304
|
227,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110011 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3347
|
218,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110010 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3347
|
227,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110002 - DATA: 17/11/2025
E R CUNHA SERVICOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUÍCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE PACATUBA
|
5.688,69 |
5.688,69 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110001 - DATA: 17/11/2025
E R CUNHA SERVICOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO BUFFET PARA ALMOÇO OU JANTA E COFFE BREAK TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
12.735,62 |
12.735,62 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110053 - DATA: 17/11/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CEF DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 10/2025.
|
34.790,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110048 - DATA: 17/11/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REPASSE DE INSS RETIDO 10/2025
|
3.240,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110007 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3360
|
134,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110006 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRR CREDOR CONET NF 3360
|
140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110004 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 570
|
1,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110029 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 4014
|
23,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110020 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3355
|
67,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110019 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3355
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110017 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1196
|
19,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17110027 - DATA: 17/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 4004
|
23,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14110009 - DATA: 14/11/2025
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEI [...]
|
28,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14110008 - DATA: 14/11/2025
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEI [...]
|
62,50 |
0,00 |
0,00 |
|
