Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2056
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376,35 |
6.478,34 |
6.478,34 |
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EMPENHO: 21070059 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR INDES NF 4210
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070057 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 232465
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66,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070055 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1132
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41,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070035 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 529
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18,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070031 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 530
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0,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070033 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 528
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3,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
N. UCHOA DA SILVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - KIT BIOMÉTRICO DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
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54.999,99 |
54.999,99 |
54.999,99 |
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EMPENHO: 21070068 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR J V ANDRE NF 2661
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238,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070066 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231394
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73,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070064 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231070
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25,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070062 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231808
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62,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070079 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL NF 4213
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316,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070076 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 231510
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62,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070074 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3226
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218,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070073 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3226
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227,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070029 - DATA: 21/07/2025
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE DO IMPOSTO DE IRRF DESCONTADO DO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS - NF 526
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1,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3685
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32,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070042 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRR CREDOR GISLAINER APARECIDA SOUSA SALES
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1.277,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070039 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 521
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1,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070037 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2066
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376,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070071 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3793
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23,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070081 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1381
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87,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
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1.249,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
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5.517,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
EDINIR SILVA TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
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1.294,72 |
1.294,72 |
1.294,72 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
BEATRIZ DIAS SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
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1.294,72 |
1.294,72 |
1.294,72 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
MARCIO ROQUE CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
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1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 18070060 - DATA: 18/07/2025
BLACK SERVICS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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3.885,65 |
0,00 |
0,00 |
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