Este Trabalho teve como objetivo verificar a eficácia dos procedimentos e do controle de bens patrimoniais no Setor de Patrimônio, assegurando a integridade, precisão e conformidade das atividades, visando garantir a efetividade na gestão do patrimônio público. A Controladoria do Municipio visitou o Setor de Patrimônio onde entrevistou servidores, fez análise dos procedimentos e das atividades desempenhadas pelo setor, além da análise de normativos municipais e outros documentos, e identificação de possíveis melhorias.
A metodologia incluiu planejamento dos trabalhos, visita in loco ao Setor de Patrimônio, entrevistas com servidores, análise dos procedimentos e atividades desempenhadas pelo setor, análise de normativos municipais e outros documentos. A auditoria verificou a adequação do espaço físico, organização, armazenamento de bens, e procedimentos de rotina, além de identificar falhas e propor melhorias. O trabalho abrangeu a análise dos procedimentos de aquisição, registro, controle, movimentação e desfazimento de bens patrimoniais, bem como a verificação da conformidade com os normativos legais e internos aplicáveis.
30/06/2024 10
