Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19010115 - DATA: 19/01/2024
ANA CLAUDIA DOMINGOS DE ALMEIDA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRA. ANA CLAUDIA DOMINGOS DE ALMEIDA, TECNICA DE ENFERMAGEM, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE CANINDE/CE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 20 [...]
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25100007
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010116 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 20 [...]
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25100004
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010117 - DATA: 19/01/2024
JESUS CRISTIANO DO NASCIMENTO GOMES
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. JESUS CRISTIANO DO NASCIMENTO GOMES, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 03 DE OUTUB [...]
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25100018
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010118 - DATA: 19/01/2024
MARIA DO CARMO MENEZES SALES
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRA. MARIA DO CARMO MENEZES SALES, TECNICA DE ENFERMAGEM, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 16 DE [...]
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25100016
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010119 - DATA: 19/01/2024
SISISJANE DUTRA DE SOUSA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRA. SISISJANE DUTRA DE SOUSA,TECNICO DE ENFERMAGEM , EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 01 DE NOVE [...]
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07120005
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010120 - DATA: 19/01/2024
SISISJANE DUTRA DE SOUSA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRA. SISISJANE DUTRA DE SOUSA,TECNICO DE ENFERMAGEM , EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 21 DE SETE [...]
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25100013
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010121 - DATA: 19/01/2024
VICTOR FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. VICTOR FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 16 DE SETEM [...]
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25100014
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010122 - DATA: 19/01/2024
VICTOR FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. VICTOR FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 21 DE SETEM [...]
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25100005
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010123 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE/CE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, DE [...]
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14120006
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010124 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE/CE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, DE [...]
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14120005
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010125 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, E. [...]
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07120004
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010126 - DATA: 19/01/2024
ANTONIO RICARDO DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. ANTONIO RICARDO DA SILVA, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 19E OUTUBRO DE 2023, D [...]
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17110004
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010127 - DATA: 19/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA OLÍMPIA MARIA FREIRE DE AZEVEDO, ENFERMEIRA 40H COM A MATRICULA Nº164968-0 . CONSIDERANDO O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENT [...]
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20120021
2023
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21.664,07 |
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PAGAMENTO: 19010128 - DATA: 19/01/2024
MARIA SIMONE MONTEIRO GUIMARAES SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 70, NO.2, JEREISSATI II, PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE JEREISSATI II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PAC [...]
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01110136
2023
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1.495,00 |
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PAGAMENTO: 19010130 - DATA: 19/01/2024
BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. DR. MENDEL STAINBRUCH, 4389, PAVUNA, PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO(A) ALMOXARIFADO, CAF, PAVUNA.
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28040022
2023
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3.400,00 |
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PAGAMENTO: 19010132 - DATA: 19/01/2024
PROHOSPITAL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM PATOLOGIAS QUE VENHAM A NECESSITAR DESSES ALIMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
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30110005
2023
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10.171,20 |
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PAGAMENTO: 19010134 - DATA: 19/01/2024
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
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01020076
2023
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528,00 |
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PAGAMENTO: 19010136 - DATA: 19/01/2024
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
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01020075
2023
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2.790,00 |
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PAGAMENTO: 19010138 - DATA: 19/01/2024
DANIEL MONTEIRO DE SOUSA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. DANIEL MONTEIRO DE SOUSA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023,. DE ACORD [...]
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17110008
2023
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68,78 |
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PAGAMENTO: 19010143 - DATA: 19/01/2024
MARIA DE JESUS CANDIDO DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, 1446, CENTRO, PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO(A) CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
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02010075
2023
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2.360,00 |
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PAGAMENTO: 19010148 - DATA: 19/01/2024
MARIA DE JESUS CANDIDO DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, 1446, CENTRO, PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO(A) CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
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02010075
2023
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2.360,00 |
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PAGAMENTO: 19010093 - DATA: 19/01/2024
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE - BAIRRO: CONJ. JEREISSATI III - PACATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/C [...]
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19120008
2023
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70.714,82 |
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PAGAMENTO: 19010095 - DATA: 19/01/2024
FOX SERVICE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE MUN [...]
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01080028
2023
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93.744,00 |
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PAGAMENTO: 19010096 - DATA: 19/01/2024
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE., PARA O INSS, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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01020096
2023
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1.349,88 |
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PAGAMENTO: 19010156 - DATA: 19/01/2024
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE., PARA O INSS, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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03100168
2022
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3.306,15 |
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PAGAMENTO: 19010179 - DATA: 19/01/2024
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
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01040063
2022
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 18010001 - DATA: 18/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME PROCESSOS NRS. 10380-723969/2015-73, 10380-723.970/2015-06, 10380-725.654/2013-07, 10380-729.658/2012-75, 30709000114-80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMI [...]
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01020014
2023
|
951,72 |
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PAGAMENTO: 18010002 - DATA: 18/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME PROCESSOS NRS. 10380-723969/2015-73, 10380-723.970/2015-06, 10380-725.654/2013-07, 10380-729.658/2012-75, 30709000114-80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMI [...]
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01020014
2023
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182,38 |
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PAGAMENTO: 18010003 - DATA: 18/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME PROCESSOS NRS. 10380-723969/2015-73, 10380-723.970/2015-06, 10380-725.654/2013-07, 10380-729.658/2012-75, 30709000114-80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMI [...]
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01020014
2023
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819,25 |
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PAGAMENTO: 18010004 - DATA: 18/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME PROCESSOS NRS. 10380-723969/2015-73, 10380-723.970/2015-06, 10380-725.654/2013-07, 10380-729.658/2012-75, 30709000114-80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMI [...]
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01020014
2023
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2.099,18 |
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