Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 02010302
49.622.831/0001-94
ABACO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALVORADA, EM PACATUBA - CE.,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
20.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040042
45.676.573/0001-78
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIO CÉLIO, NO BAIRRO PAVUNA, PACATUBA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
270.633,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010297
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, LOTADOS NAS AÇÕES DA UPA, DURANTE O E [...]
|
92.180,25 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010292
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA SAÚDE EM REGIME TEMPORÁRIO, LOTADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXE [...]
|
245.276,74 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010419
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TE,PORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, LOTADOS NAS AÇÕES DA ENFERMAGEM, DURA [...]
|
150.938,98 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010292
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA SAÚDE EM REGIME TEMPORÁRIO, LOTADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXE [...]
|
98.862,73 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010294
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, LOTADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDARIA, DURANTE O EXERCÍCI [...]
|
88.817,03 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010280
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
89.707,56 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040064
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, LOTADOS NAS AÇÕES DA ENFERMAGEM, DURA [...]
|
152.631,82 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040064
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, LOTADOS NAS AÇÕES DA ENFERMAGEM, DURA [...]
|
8.316,12 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010298
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TE,PORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, LOTADOS NAS AÇÕES DA ENFERMAGEM, DURA [...]
|
78.932,82 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030028
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
27.740,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010182
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
413.861,55 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010214
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
104.102,22 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010177
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
282.963,49 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050013
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
4.830,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050012
12.361.168/0001-01
APDMCE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNICIPIO DO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇAÕ DE ANUIDADE PARA ENTIDADE DE CLASSE DA ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040017
40.679.529/0001-06
J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
30.868,07 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 05040021
35.280.984/0001-96
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
42.036,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040052
23.696.837/0001-12
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE.
|
1.867,50 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050007
23.696.837/0001-12
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE.
|
2.241,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
23.696.837/0001-12
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE.
|
2.490,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 31010009
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
6.482,30 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050003
14.100.155/0001-04
R MILLER HOME CENTER LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
50.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 22030001
10.967.869/0001-63
SOCIEDADE ARTISTICA - SOARTE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM FUNDAMENTO NA CHAMADA PUBLICA TOMBADA SOB O Nº 01/2024, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O FOMENTO DE ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS [...]
|
25.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACATUBAPREV DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
943,17 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010056
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACATUBAPREV DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
269,98 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010056
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACATUBAPREV DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
128,16 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACATUBAPREV DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
943,17 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02010323
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-C [...]
|
488,50 |
|
