Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010168
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
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363,30 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010197
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.720,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010273
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIMOS DE PACATUBA/CE.
|
493,85 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010273
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIMOS DE PACATUBA/CE.
|
493,85 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010291
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
820,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040014
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
721,25 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010270
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL.
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619,05 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010192
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
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846,45 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010258
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
670,15 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010258
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
670,15 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010270
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
619,05 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010130
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
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124,26 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010133
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
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47.555,67 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 07030003
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
5.250,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 07030005
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
375,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020057
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
5.005,05 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 17020001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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22.702,52 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.271,25 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.271,25 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010101
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
419,47 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010101
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
2.587,58 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
4.933,26 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
5.041,25 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010101
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
419,47 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
756,80 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
756,80 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
23.339,73 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
19.639,22 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
7.045,95 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
380,57 |
|
