Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02050059
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010181
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59.962,11 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010075
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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25.535,34 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040040
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010022
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26.178,24 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040039
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010094
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7.375,20 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010011
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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13.757,71 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010078
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
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3.560,56 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.
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6.790,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010179
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL - DEMUTRAN
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490,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010097
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
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4.677,10 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010096
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA
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8.456,45 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040038
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010077
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4.400,70 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010098
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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41.929,61 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010005
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
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30.933,26 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 09050007
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
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4.815,54 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 15040003
136.XXX.XXX-53
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
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08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CARLOS Nº 356, CENTRO, PACATUBA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE [...]
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2.600,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02050054
24.332.350/0001-13
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010170
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127.891,34 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010272
40.034.591/0001-32
BLACK SERVICS LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA
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19.900,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
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7.373,55 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02050052
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
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124,07 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02050052
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
73,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03020057
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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2.237,07 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040045
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 29010004
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27,30 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050052
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
194,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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7.430,74 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010108
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
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10.598,24 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010107
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
21.428,05 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 13010044
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
34.580,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010260
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO BASICA
|
13.590,60 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010285
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
1.509,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010304
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
753,40 |
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