Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02060006
***.626.413-**
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
23120110 |
73.733,42 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120042
***.626.413-**
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
23120108 |
140.152,17 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02060006
***.626.413-**
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
23120106 |
111.600,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01100035
07.963.861/0001-14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
23120452 |
48,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02050052
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
23120036 |
74,06 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
05.532.426/0001-00
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS E SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROVIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESS [...]
|
23120023 |
12.683,01 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
05.532.426/0001-00
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS E SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROVIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESS [...]
|
23120022 |
106.171,21 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 13110024
54.007.144/0001-07
PREMIUM ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MEMORIAL DA FERROVIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DE PACATUBA. RELANÇAMENTO DO EMPENHO [...]
|
23120020 |
27.849,79 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120025
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADO À REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADA NA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACAT [...]
|
23120007 |
684,50 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 07080002
23.758.968/0001-87
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
23120006 |
6.962,50 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110097
05.398.927/0001-45
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
23120001 |
2.800,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01100053
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
23120025 |
98.301,45 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01060001
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
23120024 |
77.158,34 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110035
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
|
23120019 |
40.003,97 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11120001
07.776.106/0001-20
J V R DE LIMA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACA [...]
|
23120005 |
199,90 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 17120002
10.780.738/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (PROCESSOS EM HOMOLOGAÇÃO) DO PLANO FINANCEIRO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
23120009 |
532.174,48 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 17120004
10.780.738/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PLANO FINANCEIRO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
23120008 |
541.380,59 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02050050
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
22120122 |
3.303,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02050050
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
22120121 |
5.390,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02050050
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
22120120 |
9.975,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 27080005
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E SECRETARIA D [...]
|
22120118 |
15.146,94 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 27080004
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E SECRETARIA D [...]
|
22120113 |
17.386,50 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120098 |
20.275,20 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120097 |
13.380,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120096 |
11.756,80 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120095 |
21.139,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120094 |
26.357,50 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120093 |
11.883,50 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120092 |
23.640,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110099
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
22120091 |
16.110,00 |
|
