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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010217 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010217
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
CNPJ do fornecedor: 07.963.861/0001-14
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2024 2024 8.848,53
28/02/2024 2024 8.330,80
28/03/2024 2024 8.830,80
29/04/2024 2024 8.830,80
29/05/2024 2024 8.919,13
28/06/2024 2024 9.332,76
28/06/2024 2024 4.165,40
Quantidade: 7 Valor total: 57.258,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010085 2024 8.848,53
29/02/2024 29020082 2024 8.330,80
28/03/2024 28030068 2024 8.830,80
30/04/2024 30040110 2024 8.830,80
29/05/2024 29050104 2024 8.919,13
28/06/2024 28060120 2024 9.332,76
Quantidade: 6 Valor total: 53.092,82
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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