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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010205 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010205
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
CNPJ do fornecedor: 07.963.861/0001-14
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2024 2024 83.260,66
28/02/2024 2024 81.408,96
28/03/2024 2024 82.867,52
29/04/2024 2024 84.651,89
29/05/2024 2024 82.424,28
28/06/2024 2024 77.702,89
Quantidade: 6 Valor total: 492.316,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010086 2024 76.021,17
31/01/2024 31010088 2024 7.239,49
29/02/2024 29020084 2024 50.408,96
29/02/2024 29020085 2024 31.000,00
28/03/2024 28030069 2024 82.867,52
30/04/2024 30040112 2024 84.651,89
29/05/2024 29050105 2024 82.424,28
28/06/2024 28060121 2024 77.702,89
Quantidade: 8 Valor total: 492.316,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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