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Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 3144 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2024 - 12:04:21
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 16050002 - DATA: 16/05/2024
SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO 		03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO SINDICATO APEOC NESTA DATA 		100000017
Sindicato Apeoc 		11.363,07
DESPESA EXTRA: 16050012 - DATA: 16/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DA NF 167 		100060000
ISS 		8.602,52
DESPESA EXTRA: 16050013 - DATA: 16/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DA NF 167 		100070000
IRRF 		7.373,59
DESPESA EXTRA: 15050002 - DATA: 15/05/2024
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR 		03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO UNIMED NESTA TADA 		100158062
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT 		8.949,71
DESPESA EXTRA: 15050063 - DATA: 15/05/2024
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PAGAMENTO DE UNIMED 		100158062
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT 		1.911,74
DESPESA EXTRA: 15050065 - DATA: 15/05/2024
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF GUIA DE 13/2023 		100000197
PACATUBA PREV 		141.017,12
DESPESA EXTRA: 15050077 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REG PAGAMENTO DE IMPOSTO DA NF149 		100070000
IRRF 		1.343,49
DESPESA EXTRA: 15050078 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF PAGAMENTO DE IMPOSTO DA NF149 		100060000
ISS 		4.478,29
DESPESA EXTRA: 15050082 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO 		100060000
ISS 		7.800,41
DESPESA EXTRA: 15050083 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF PAGAMENTO DE IMPOSTO 		100070000
IRRF 		5.850,38
DESPESA EXTRA: 15050084 - DATA: 15/05/2024
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA 		100060000
ISS 		6.856,16
DESPESA EXTRA: 15050085 - DATA: 15/05/2024
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA 		100070000
IRRF 		2.056,85
DESPESA EXTRA: 15050087 - DATA: 15/05/2024
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO INSS NESTA DATA 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		115.506,32
DESPESA EXTRA: 15050088 - DATA: 15/05/2024
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		146.964,48
DESPESA EXTRA: 14050030 - DATA: 14/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
IRRF DA NF 6967 - MALTA DISTRIBUIDORA 		100070000
IRRF 		360,53
DESPESA EXTRA: 14050032 - DATA: 14/05/2024
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 		03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA MALTA, COMP: 04/2024 		100070000
IRRF 		78,49
DESPESA EXTRA: 14050052 - DATA: 14/05/2024
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 		08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PAGAMENTO DE GUIA SERVIDOR INSS 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		1.669,54
DESPESA EXTRA: 14050056 - DATA: 14/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 2336 		100070000
IRRF 		33,60
DESPESA EXTRA: 14050068 - DATA: 14/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO 		100070000
IRRF 		100.000,00
DESPESA EXTRA: 14050071 - DATA: 14/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE IR DA NF 408 		100060000
ISS 		16.940,45
DESPESA EXTRA: 14050072 - DATA: 14/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PAGAMENTO DE IR DA NF 408 		100070000
IRRF 		5.082,13
DESPESA EXTRA: 13050004 - DATA: 13/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO DAS NF-10160/10159/10194/10161 		100070000
IRRF 		4.791,30
DESPESA EXTRA: 13050032 - DATA: 13/05/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE IRRF DE DIVERSAS NF DA COMERCIAL RODRIGUES. 		100070000
IRRF 		1.093,43
DESPESA EXTRA: 13050050 - DATA: 13/05/2024
BANCO BRADESCO S/A 		11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BRADESCO 		100000184
EMPRESTIMO BRADESCO 		386,30
DESPESA EXTRA: 13050053 - DATA: 13/05/2024
BANCO BRADESCO S/A 		10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BRADESCO 		100000184
EMPRESTIMO BRADESCO 		43,38
DESPESA EXTRA: 13050060 - DATA: 13/05/2024
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI 		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA COMERCIAL RODRIGUES EIRELI NESTA DATA. COMP: 04/2024. 		100070000
IRRF 		3.135,37
DESPESA EXTRA: 13050061 - DATA: 13/05/2024
BANCO BRADESCO S/A 		12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF PAGAMENTO DE CINSIGNADOS BRADESCO 		100000184
EMPRESTIMO BRADESCO 		8.944,63
DESPESA EXTRA: 13050062 - DATA: 13/05/2024
BANCO BRADESCO S/A 		12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BRADESCO 		100000184
EMPRESTIMO BRADESCO 		1.342,14
DESPESA EXTRA: 13050063 - DATA: 13/05/2024
BANCO BRADESCO S/A 		03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO 		100000184
EMPRESTIMO BRADESCO 		399,96
DESPESA EXTRA: 13050064 - DATA: 13/05/2024
BANCO BRADESCO S/A 		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BRADESCO 		100000184
EMPRESTIMO BRADESCO 		858,10

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