Prefeitura de Pacatuba

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2965 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 04/07/2025 - 14:53:46

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 15040045 - DATA: 15/04/2025 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REPASSE REF IRRF CREDOR SIGMA NF 60	100070000 IRRF	696,00
DESPESA EXTRA: 15040051 - DATA: 15/04/2025 SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO APEOC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025	100000017 Sindicato Apeoc	12.238,61
DESPESA EXTRA: 15040055 - DATA: 15/04/2025 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO SINDSPAC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENNTO COMP.MARÇO/2025	100000211 SINDICATO MUNICIPAL	2.700,67
DESPESA EXTRA: 14040003 - DATA: 14/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR AD VEICULOS NF 1666	100060000 ISS	799,20
DESPESA EXTRA: 14040004 - DATA: 14/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR AD LOCAÇÃO NF 1643	100060000 ISS	1.034,26
DESPESA EXTRA: 11040013 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1022	100070000 IRRF	156,51
DESPESA EXTRA: 11040017 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REF RECOLHIMENTO DE INSS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 871	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.628,27
DESPESA EXTRA: 11040018 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF ISS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 871	100060000 ISS	3.700,62
DESPESA EXTRA: 11040020 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 1840	100070000 IRRF	32,14
DESPESA EXTRA: 11040022 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 38017	100070000 IRRF	11,26
DESPESA EXTRA: 11040024 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 2307	100070000 IRRF	2.613,54
DESPESA EXTRA: 10040016 - DATA: 10/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2960	100060000 ISS	35,00
DESPESA EXTRA: 10040014 - DATA: 10/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3056	100070000 IRRF	33,60
DESPESA EXTRA: 10040029 - DATA: 10/04/2025 SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO SINDIGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025	100000212 SINDICATO GUARDA	1.821,60
DESPESA EXTRA: 10040009 - DATA: 10/04/2025 COMERCIAL DMS LTDA	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 3944	100070000 IRRF	2.428,38
DESPESA EXTRA: 10040011 - DATA: 10/04/2025 COMERCIAL DMS LTDA	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 3943	100070000 IRRF	729,36
DESPESA EXTRA: 10040013 - DATA: 10/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3056	100060000 ISS	35,00
DESPESA EXTRA: 10040017 - DATA: 10/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2960	100070000 IRRF	33,60
DESPESA EXTRA: 10040019 - DATA: 10/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2905	100060000 ISS	35,00
DESPESA EXTRA: 10040020 - DATA: 10/04/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2905	100070000 IRRF	33,60
DESPESA EXTRA: 10040031 - DATA: 10/04/2025 SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE- REGIONAL III	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO SINDRACSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENENTO COMP.02/2025	100000262 SINDRACSE	3.825,36
DESPESA EXTRA: 10040002 - DATA: 10/04/2025 SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF REPASSE CONSIGNADO SINDIGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025	100158053 SINDIGUARDA	1.821,60
DESPESA EXTRA: 10040024 - DATA: 10/04/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARÇO/2025	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	10.216,22
DESPESA EXTRA: 10040025 - DATA: 10/04/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARÇO/2025	100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	2.043,84
DESPESA EXTRA: 10040030 - DATA: 10/04/2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV REFERENTE A INSS RETIDO 03/2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.191,76
DESPESA EXTRA: 10040032 - DATA: 10/04/2025 SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE- REGIONAL III	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGANDO SINDRACSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025	100000262 SINDRACSE	4.007,52
DESPESA EXTRA: 10040033 - DATA: 10/04/2025 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025	100000184 EMPRESTIMO BRADESCO	183.951,54
DESPESA EXTRA: 10040034 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025	100000186 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	408.530,05
DESPESA EXTRA: 10040039 - DATA: 10/04/2025 MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CRED	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO MULT7 DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025	100000236 EMPRESTIMO MULTI7	13.414,72
DESPESA EXTRA: 09040012 - DATA: 09/04/2025 CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3055	100060000 ISS	227,50

Lista de despesas extra

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