09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESPESAS COM MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA SAS3C04, ONDE O EXERCÍCIO DA NFRAÇÃO FOI EM 2024 E NÃO FOI IDENTIFICADO O MOTORISTA RESPONSAVEL À EPOCA. POR ISTO, A RESPONSABILIDADE FOI AT [...]
100000270 DIVERSOS RESPONSAVEIS - MULTAS DE TRANSITO
451,14
DESPESA EXTRA: 11060143 - DATA: 11/06/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO DE PLACA SAS3C04 COMETIDAS NO EXERCICOS DE 2025 QUE SERÃO DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPONSAVEIS.
100000271 MULTAS DE TRANSITO
993,34
DESPESA EXTRA: 10060002 - DATA: 10/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3398
100070000 IRRF
57,23
DESPESA EXTRA: 10060004 - DATA: 10/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3459
100070000 IRRF
74,41
DESPESA EXTRA: 10060033 - DATA: 10/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 16
100060000 ISS
2.354,94
DESPESA EXTRA: 10060034 - DATA: 10/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 16
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.885,65
DESPESA EXTRA: 10060040 - DATA: 10/06/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT
2.043,84
DESPESA EXTRA: 10060041 - DATA: 10/06/2025 UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
100158062 UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
100000184 EMPRESTIMO BRADESCO
185.059,99
DESPESA EXTRA: 09060012 - DATA: 09/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS NF 509
100070000 IRRF
19,32
DESPESA EXTRA: 09060014 - DATA: 09/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR ITALO MATHEUS NF 4167
100070000 IRRF
137,95
DESPESA EXTRA: 09060016 - DATA: 09/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS NF 510
100070000 IRRF
0,55
DESPESA EXTRA: 09060018 - DATA: 09/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3539
100070000 IRRF
104,90
DESPESA EXTRA: 09060020 - DATA: 09/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4158
100070000 IRRF
49,92
DESPESA EXTRA: 09060022 - DATA: 09/06/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4157
100070000 IRRF
157,21
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