Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090050 - DATA: 01/09/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
8.000,00 |
3.377,92 |
3.377,92 |
|
EMPENHO: 01090099 - DATA: 01/09/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - PSB.
|
1.000,00 |
354,20 |
354,20 |
|
EMPENHO: 01090067 - DATA: 01/09/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
5.790,55 |
5.528,94 |
5.528,94 |
|
EMPENHO: 01090066 - DATA: 01/09/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
4.944,50 |
2.826,13 |
2.826,13 |
|
EMPENHO: 01090065 - DATA: 01/09/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
8.136,66 |
6.136,06 |
6.136,06 |
|
EMPENHO: 01090064 - DATA: 01/09/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
4.644,55 |
1.455,22 |
1.455,22 |
|
EMPENHO: 01090063 - DATA: 01/09/2025
CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL DE FORMA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL PARA 20 (V [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090053 - DATA: 01/09/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
3.200,00 |
1.653,66 |
1.653,66 |
|
EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2025
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010075
|
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080010
|
950.000,00 |
675.875,80 |
578.508,53 |
|
EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
7.600,00 |
7.500,92 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4409
|
670,42 |
104.256,66 |
104.256,66 |
|
EMPENHO: 01090031 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUDORA DE AGUA E GAS NF 546
|
0,28 |
109.931,00 |
109.931,00 |
|
EMPENHO: 01090079 - DATA: 01/09/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14020002 ANULADO DE FORMA INCORRETA)
|
1.981,08 |
1.981,08 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090074 - DATA: 01/09/2025
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - LOTE B, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
286.969,75 |
167.000,41 |
55.056,74 |
|
EMPENHO: 01090039 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4419
|
2.289,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090037 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR ECOL NF 52
|
4.491,43 |
830.016,42 |
830.016,42 |
|
EMPENHO: 01090036 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR ECOL NF 52
|
18.714,30 |
262.958,57 |
262.958,57 |
|
EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
37.500,00 |
34.799,47 |
26.777,77 |
|
EMPENHO: 01090027 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4406
|
486,00 |
30.588,37 |
30.588,37 |
|
EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 26599
|
231,16 |
12.997,70 |
12.997,70 |
|
EMPENHO: 01090102 - DATA: 01/09/2025
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUADO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM [...]
|
40.086,64 |
30.064,98 |
30.064,98 |
|
EMPENHO: 01090094 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA IPMP - CONFORME CONTRATO Nº 08.01. [...]
|
1.465,50 |
977,00 |
977,00 |
|
EMPENHO: 01090049 - DATA: 01/09/2025
DIEGO MONTEIRO MATOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE APOIO JURÍDICO COM ENFOQUE EM REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AO INSTITUTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 08.01.09.25.0001, ORIUNDO [...]
|
14.960,00 |
7.480,00 |
7.480,00 |
|
EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2025
SW COMERCIO LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVI [...]
|
180,40 |
180,40 |
180,40 |
|
EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2025
SW COMERCIO LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PACATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 08.27.08 [...]
|
368,00 |
228,16 |
228,16 |
|
EMPENHO: 01090083 - DATA: 01/09/2025
NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
4.400,00 |
4.400,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 01090105 - DATA: 01/09/2025
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
105.146,48 |
26.350,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090104 - DATA: 01/09/2025
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
51.519,65 |
13.605,23 |
0,00 |
|
