Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110049 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
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1.006.000,00 |
1.005.819,97 |
1.005.819,97 |
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EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
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150.000,00 |
149.460,68 |
149.460,68 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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70.000,00 |
53.672,71 |
53.672,71 |
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EMPENHO: 03110034 - DATA: 03/11/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17030001 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES [...]
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67.000,00 |
62.980,00 |
27.470,00 |
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EMPENHO: 03110033 - DATA: 03/11/2025
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040029 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), [...]
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105.171,00 |
105.171,00 |
105.171,00 |
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EMPENHO: 03110023 - DATA: 03/11/2025
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
INCENTIVO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI FEDERAL N° 13950, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MEDICOS BOLSISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 03110015 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01.09.0052.
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54.000,00 |
52.450,27 |
52.450,27 |
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EMPENHO: 03110011 - DATA: 03/11/2025
ROBERTO BARBOSA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROBERTO BARBOSA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 03, 11, 21 E 28 DE JULHO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXE [...]
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343,90 |
343,90 |
343,90 |
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EMPENHO: 03110009 - DATA: 03/11/2025
VICTOR FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VICTOR FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 09 E 15 DE JULHO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUI [...]
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137,56 |
137,56 |
137,56 |
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EMPENHO: 03110008 - DATA: 03/11/2025
AGEMILDO DA COSTA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR AGEMILDO DA COSTA OLIVEIRA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 05 DE AGOSTO DE 2025 AO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, CEAR [...]
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68,78 |
68,78 |
68,78 |
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EMPENHO: 03110007 - DATA: 03/11/2025
SISISJANE DUTRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SISISJANE DUTRA DE SOUSAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 09 DE JULHO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEA [...]
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68,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110006 - DATA: 03/11/2025
ANTONIO MATIAS DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO MATIAS DE LIMA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. CO [...]
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68,78 |
68,78 |
68,74 |
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EMPENHO: 03110005 - DATA: 03/11/2025
ANTÔNIO MARCUS PORTÁCIO DA SILVA FERRER
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO MARCUS PORTACIO DA SILVA FERRER EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 03 DE STEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXE [...]
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68,78 |
68,78 |
68,78 |
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EMPENHO: 03110004 - DATA: 03/11/2025
ITALO DUTRA E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ITALO DUTRA E SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2025 AO MUNCIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. CONFOR [...]
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68,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110104 - DATA: 03/11/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
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1.400,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110061 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
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1.975,40 |
1.481,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110030 - DATA: 03/11/2025
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
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339,40 |
339,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110029 - DATA: 03/11/2025
J V R DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PACATUBA/CE
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329,90 |
329,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110028 - DATA: 03/11/2025
E R CUNHA SERVICOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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441,00 |
441,00 |
441,00 |
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EMPENHO: 03110111 - DATA: 03/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 31010002 COM AQUISIÇÃO DE CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRA [...]
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853,84 |
853,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110109 - DATA: 03/11/2025
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
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5.460,00 |
5.460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110108 - DATA: 03/11/2025
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03030049 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
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1.365,00 |
1.365,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110105 - DATA: 03/11/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010251 ANULADO INCORRETAMENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇ [...]
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1.299,20 |
1.299,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110102 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010244
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2.941,70 |
2.941,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110101 - DATA: 03/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09050005
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2.330,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110037 - DATA: 03/11/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO CAGECE. EMPENHO COMPLEMETAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080011.
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76.500,00 |
76.490,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110094 - DATA: 03/11/2025
GROUP SERVICE LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS E FESTIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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130.996,29 |
130.996,29 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
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SECRETARIA DE TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIMOS DE PACATUBA/CE.
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1.975,40 |
1.481,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR CERTUS PROJETOS NF 163
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3.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01110001 - DATA: 01/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
PELA BAIXA DE SALDO DE BALANÇO (DEZEMBRO 2024) ORIUNDO DE CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA QUE ORA REGULARIZA-SE, EM CONTRA PARTIDA COM A RECEITA ORÇAMENTÁRIA.
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239,85 |
0,00 |
0,00 |
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