Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
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5.284,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110053 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1258
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75,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110054 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1223
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95,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
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11.119,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
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29.870,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
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11.119,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110065 - DATA: 14/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF. AJUSTES DE SALDOS ANTERIORES.
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3.209,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110031 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3880
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49,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110033 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3938
|
17,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110058 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3311
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122,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110059 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3311
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117,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110024 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3931
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99,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110027 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 27
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42,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110028 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 28
|
43,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110012 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3350
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52,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110013 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3350
|
50,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110015 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1408
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62,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42112
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47,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42107
|
55,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110006 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42008
|
47,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14110008 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 235114
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16,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14110010 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NOGUEIRA NF 235006
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18,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14110017 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3346
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110018 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3346
|
33,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110062 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF ISS CREDOR GD TRANSPORTES NF 149
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624,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110020 - DATA: 14/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3930
|
70,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110006 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 3044
|
0,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110008 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 3043
|
1,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110010 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 3015
|
4,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110013 - DATA: 13/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR J V ANDRE NF 2707
|
140,00 |
0,00 |
0,00 |
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