Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07040034 - DATA: 07/04/2025
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF REPASSE IRRF CREDOR S&S INFORMARTICA NF 25226
|
132,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE202516169604 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
271,47 |
271,47 |
271,47 |
|
EMPENHO: 07040036 - DATA: 07/04/2025
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE IRRF CREDOR S&S INFORMARTICA NF 25051
|
231,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040038 - DATA: 07/04/2025
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE IRRF CREDOR S&S INFORMARTICA NF 25229
|
231,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2025
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
203.617,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2025
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
89.409,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2025
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
87.920,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040028 - DATA: 07/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF REPASSE IRRF CREDOR POSTO G&N NF 979
|
5,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS
|
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G& N NF 986
|
58,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDSAUDE - 03/2025
|
151,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDIGUARDA - JANEIRO A MARÇO DE 2025.
|
105,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040017 - DATA: 04/04/2025
BANCO BRADESCO S/A
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE CONSIGNADO BRADESCO - 03/2025.
|
61.222,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 03/2025.
|
52.144,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 801
|
2.586,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 800
|
5.268,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 800
|
21.953,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 801
|
10.775,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2025
INSTITUTO ARTEH - INSTITUTO ELINALVA HENRIQUE DE A
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 51ª EDIÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE PACATUBA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025 DISPOSTA NA LEI FEDERAL N° 14.903/2024 E TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° [...]
|
1.473.880,77 |
736.940,38 |
736.940,38 |
|
EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 989
|
4,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 988
|
3,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 990
|
2,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040010 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 991
|
1,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040012 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2914
|
50,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040013 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2914
|
52,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040015 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2974
|
52,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040016 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2974
|
50,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040018 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2913
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040019 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2913
|
33,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040021 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2973
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
|
