EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010002

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 1.523,20

Fornecedor: ANTONIO CLEBER DE SOUSA SILVA

CPF do fornecedor: ***.709.673-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDP

Orgão: 12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ANTONIO CLEBER DE SOUSA SILVA, SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 09 A 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA VRESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/01/2024		2024	1.523,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.523,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/01/2024	08010006	2024	1.523,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.523,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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