EMPENHO: 02010164 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010164

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 70.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: TURISMO

Orgão: 15 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Proj. atividade: 2.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-função: 695 - TURISMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/01/2024		2024	7.370,31
28/02/2024		2024	9.205,91
28/03/2024		2024	9.469,49
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.045,71*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010021	2024	7.370,31
29/02/2024	29020021	2024	9.205,91
29/03/2024	29030001	2024	9.469,49
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.045,71*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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