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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010163 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010163
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: TURISMO
Orgão: 15 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DE TURISMO
Proj. atividade: 2.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-função: 695 - TURISMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2024 2024 18.136,80
25/01/2024 2024 11.879,00
28/02/2024 2024 10.467,00
28/02/2024 2024 16.976,66
28/03/2024 2024 10.467,00
28/03/2024 2024 16.160,00
Quantidade: 6 Valor total: 84.086,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010018 2024 18.136,80
31/01/2024 31010020 2024 11.879,00
29/02/2024 29020018 2024 10.467,00
29/02/2024 29020019 2024 16.976,66
29/03/2024 29030002 2024 10.467,00
29/03/2024 29030003 2024 16.160,00
Quantidade: 6 Valor total: 84.086,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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