Prefeitura de Pacatuba

EMPENHO: 02010097 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010097

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 598.936,80

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 04.007/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PECUNIÁRIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.723/2023, QUE VISA ATENDER A POPULAÇÃO EM EXTREMA VULNERABILIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA PACATUBA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	27538	2024	54.448,80
04/03/2024	28828	2024	54.448,80
02/04/2024	30360	2024	54.448,80
06/05/2024	32326	2024	54.448,80
*Quantidade: 4* *Valor total: 217.795,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 27538

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202455	serviços de administração de benefício de auxílo alimentação, produtos farmacêuticos, material de limpeza para o lar, insumos domésticos e de higiene	1	54.448,80	54.448,80

Quantidade 1 - Valor total: 54.448,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 28828

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024998	serviços de administração de benefício de auxílo alimentação, produtos farmacêuticos, material de limpeza para o lar, insumos domésticos e de higiene	1	54.448,80	54.448,80

Quantidade 1 - Valor total: 108.897,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 30360

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241763	serviços de administração de benefício de auxílo alimentação, produtos farmacêuticos, material de limpeza para o lar, insumos domésticos e de higiene	1	54.448,80	54.448,80

Quantidade 1 - Valor total: 163.346,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 32326

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242652	serviços de administração de benefício de auxílo alimentação, produtos farmacêuticos, material de limpeza para o lar, insumos domésticos e de higiene	1	54.448,80	54.448,80

Quantidade 1 - Valor total: 217.795,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2024	05020002	2024	54.448,80
05/03/2024	05030012	2024	54.448,80
05/04/2024	05040005	2024	54.448,80
*Quantidade: 3* *Valor total: 163.346,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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