Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07110016 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 228
|
132,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110014 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 224
|
22,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110012 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 376
|
216,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110010 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 25
|
168,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110008 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 225
|
52,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110006 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 379
|
64,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 377
|
129,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 24
|
172,80 |
4.307,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110007 - DATA: 07/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 30050004 DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA(PSB)
|
3.528,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110006 - DATA: 07/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 10010008 DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
|
12.115,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110005 - DATA: 07/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 10010007 DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
|
299,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110092 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 2981
|
13,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110073 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 1041
|
8.434,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110072 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 1041
|
28.115,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110070 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 1040
|
3.923,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110069 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 1040
|
13.079,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110049 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2721
|
144,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110047 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR SIGMA NF 570
|
696,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110046 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR SIGMA NF 611
|
696,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07110062 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1439
|
237,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251761460, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANT [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 06110006 - DATA: 06/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA POG4H02 QUE SERÃO DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSAVEL.
|
1.105,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110004 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3901
|
35,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3902
|
8,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110016 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2645
|
51,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110020 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR LOCMED NF 45110
|
1.349,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110014 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42095
|
19,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110013 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42113
|
24,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110011 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42096
|
20,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05110008 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR INDES NF 4274
|
264,00 |
0,00 |
0,00 |
|
