Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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39.411,41 |
39.411,41 |
39.411,41 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
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19.921,20 |
19.921,20 |
19.921,20 |
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EMPENHO: 03020043 - DATA: 03/02/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 03020038 - DATA: 03/02/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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95.138,73 |
95.138,73 |
95.138,73 |
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EMPENHO: 03020046 - DATA: 03/02/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
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26.105,82 |
4.016,28 |
4.016,28 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
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5.840,96 |
5.840,96 |
5.840,96 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 03/02/2025
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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50.000,00 |
49.933,32 |
49.933,32 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE CULTURA
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
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2.736,57 |
2.736,57 |
2.736,57 |
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EMPENHO: 03020005 - DATA: 03/02/2025
ANTÔNIO GENILSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RECITAL FLAUTAS DO NORDESTE, CONTEMPLADO PELO EDITAL N°005/2024.
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8.424,48 |
8.424,48 |
8.424,48 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMP/PACATUBAPREV.
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21.993,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020062 - DATA: 03/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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60.410,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020061 - DATA: 03/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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73.084,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020060 - DATA: 03/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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63.286,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020059 - DATA: 03/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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60.410,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020041 - DATA: 03/02/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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142.011,41 |
142.011,41 |
142.011,41 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO ATRAVÉS DO INSTITUTO 1 DE MAIO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 09.30.04.001 [...]
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470.000,00 |
465.836,88 |
465.836,88 |
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EMPENHO: 03020029 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS DE MÉDICOS, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIÇOS DA UPA DE PACATUBA REF AO MÊS DE FEV DE 2025 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PELO INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO.
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87.622,94 |
87.622,94 |
87.622,94 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FEV/25 REPASSE REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS E SERVIÇOS EM GERAL DA UPA DE PACATUBA/CE
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400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FEV/25 REPASSE REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS E SERVIÇOS EM GERAL DA UPA DE PACATUBA/CE
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250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO RODRIGUES
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791.872,50 |
791.872,50 |
791.872,50 |
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EMPENHO: 03020057 - DATA: 03/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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73.084,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020058 - DATA: 03/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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60.410,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
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6.610,91 |
6.610,91 |
6.610,91 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
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267,59 |
267,59 |
267,59 |
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EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
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8.278,92 |
8.278,92 |
8.278,92 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
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1.671,66 |
1.671,66 |
1.671,66 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ENFERMAGEM TEMPORARIOS)
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100.000,00 |
87.944,87 |
87.944,87 |
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EMPENHO: 03020014 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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500.000,00 |
225.879,19 |
225.879,19 |
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EMPENHO: 03020013 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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500.000,00 |
495.568,80 |
495.568,80 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
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100.000,00 |
10.848,64 |
10.848,64 |
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