Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050069 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
2.314,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050053 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
36.344,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050070 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.892,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050067 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
153.794,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050065 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
2.716,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050063 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.492,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050058 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.596,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050056 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
100,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050054 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
974,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050052 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
35.255,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050049 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
15.717,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050061 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE CULTURA
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.532,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050060 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
328,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050068 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
153.794,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2977
|
117,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2977
|
140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2917
|
134,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2917
|
140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050064 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
4.017,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050062 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
2.525,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050057 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
413,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050051 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
34.220,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050050 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.334,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050047 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
9.310,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050018 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2912
|
67,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050017 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2912
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050055 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
1.795,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTE NF 4189
|
162,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050059 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE TURISMO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.596,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050023 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1335
|
16,43 |
0,00 |
0,00 |
|
