Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07110006 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 379
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64,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 377
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129,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 24
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172,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110007 - DATA: 07/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 30050004 DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA(PSB)
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110006 - DATA: 07/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 10010008 DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
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12.115,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110005 - DATA: 07/11/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 10010007 DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
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299,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110092 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR SW COMERCIO NF 2981
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13,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110073 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 1041
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8.434,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110072 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 1041
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28.115,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110070 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 1040
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3.923,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110069 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 1040
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13.079,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110049 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2721
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144,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110047 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR SIGMA NF 570
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696,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110046 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR SIGMA NF 611
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696,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110062 - DATA: 07/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1439
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237,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251761460, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANT [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 06110006 - DATA: 06/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA POG4H02 QUE SERÃO DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSAVEL.
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1.105,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110004 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3901
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35,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3902
|
8,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110016 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2645
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51,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110020 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR LOCMED NF 45110
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1.349,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110014 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42095
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19,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110013 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42113
|
24,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110011 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 42096
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20,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110008 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR INDES NF 4274
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264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110005 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR PAULO NAGEL NF 9836
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1.752,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110007 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES 3971
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57,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL RODRIGUES NF 3424
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260,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110048 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1199
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10,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110045 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6952
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10,49 |
0,00 |
0,00 |
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