Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2025
BANCO BRADESCO S/A
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REPASSA COSSIGNADO BANCO BRADESCO SA - 02/2025
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62.224,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 948
|
7,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030024 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR IGMC NF 143
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153.990,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030025 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR IGMC SERVIÇOS NF 143
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69.995,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030023 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDO IGMC SERVIÇOS NF 143
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67.195,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030022 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR IGMC NF 144
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8.827,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030021 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR IGMC SERVIÇOS NF 144
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19.420,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030019 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR IGMC SERVIÇOS NF 144
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8.474,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251604997 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
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103,63 |
103,63 |
103,63 |
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EMPENHO: 10030036 - DATA: 10/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE DO CONSIGNADO DE EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEV/2025
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410.966,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030035 - DATA: 10/03/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE DO CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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2.043,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030034 - DATA: 10/03/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE DO CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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10.216,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030033 - DATA: 10/03/2025
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CRED
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE DE CONSIGNADO MULT7 DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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13.414,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030032 - DATA: 10/03/2025
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO BANCO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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185.048,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA. CONFORME CONTRA [...]
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1.364,74 |
646,87 |
646,87 |
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EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO.
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7.329,24 |
4.952,08 |
4.952,08 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO.
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1.013,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRFF CREDOR POSTO G&N NF 958
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49,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
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8.750,00 |
41.617,70 |
30.387,50 |
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EMPENHO: 07030009 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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57.389,50 |
37.484,60 |
37.484,60 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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46.130,00 |
26.682,00 |
26.682,00 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
24.164,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030006 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
34.641,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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62.099,00 |
13.271,00 |
13.271,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
57.389,50 |
31.111,10 |
31.111,10 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
48.328,00 |
41.617,70 |
30.387,50 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
38.120,00 |
16.174,90 |
3.127,90 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDIGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JAN/2025
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1.821,60 |
31.111,10 |
31.111,10 |
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EMPENHO: 07030018 - DATA: 07/03/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDGUARDA 12/2024
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1.694,40 |
0,00 |
0,00 |
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