Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25060054 - DATA: 25/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1080
|
0,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060031 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2611
|
39,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060049 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2594
|
143,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060043 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2597
|
607,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060020 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3457
|
229,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060005 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 25960
|
132,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1361
|
103,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060017 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4287
|
2.289,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060039 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3629
|
32,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060047 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR J V ANDRE NF 2616
|
14,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060045 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2622
|
491,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060012 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR ROSA MARIA APOLINARIA VALENTE DE QUEIROZ
|
24,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060010 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR JOSE RONALDO VIANA SOUSA
|
151,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM TARIFA CAIXA REFERENTE A TERMO DE ADITIVO VIGÊNCIA CR 1048187 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060027 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3112
|
33,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060026 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3112
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2025
GRAFICA CENTRAL LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE,
|
689,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060037 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2609
|
204,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060035 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR MALTA DIST. T SOARES NF 7720
|
90,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060033 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3627
|
70,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060009 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 26005
|
228,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060007 - DATA: 23/06/2025
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
78.550,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
393.077,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
122.865,47 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR ECOL NF 171
|
4.716,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060005 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR ECOL NF 171
|
19.653,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR ECOL NF 208
|
2.416,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR ECOL NF 208
|
10.070,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 23060014 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR NUSA NF 2222
|
6.908,46 |
0,00 |
0,00 |
|
