Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
PAULO TADEU OLIVEIRA DA ROCHA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO PACATUBAPREV, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE À REUNIÃO [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO PACATUBAPREV, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE À REUNIÃO [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010286
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51.774,80 |
26.987,95 |
23.678,70 |
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EMPENHO: 11040023 - DATA: 11/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PECUNIÁRIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.723/2023, QUE VISA ATENDER A POPU [...]
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54.448,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040024 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 2307
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2.613,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040018 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 871
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3.700,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040017 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF RECOLHIMENTO DE INSS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 871
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1.628,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040013 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1022
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156,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040021 - DATA: 11/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
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938,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040022 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 38017
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11,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO PINHEIRO Nº 1500, CENTRO PACATUBA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURA [...]
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44.190,00 |
24.550,00 |
24.550,00 |
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EMPENHO: 11040019 - DATA: 11/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1840 REF OUT/2024
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2.678,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040020 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF IRRF CREDOR 7SERV NF 1840
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32,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040020 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2905
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33,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040019 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2905
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35,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040017 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2960
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33,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040013 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3056
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35,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040014 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3056
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33,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040016 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2960
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35,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040011 - DATA: 10/04/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 3943
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729,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040009 - DATA: 10/04/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 3944
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2.428,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040039 - DATA: 10/04/2025
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CRED
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO MULT7 DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025
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13.414,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040034 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025
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408.530,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040033 - DATA: 10/04/2025
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025
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183.951,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040032 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE- REGIONAL III
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO SINDRACSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025
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4.007,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040025 - DATA: 10/04/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARÇO/2025
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2.043,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040024 - DATA: 10/04/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARÇO/2025
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10.216,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE CONSIGNADO SINDIGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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1.821,60 |
9.600,00 |
9.600,00 |
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EMPENHO: 10040031 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE- REGIONAL III
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDRACSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENENTO COMP.02/2025
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3.825,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040029 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDIGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2025
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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