Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11060036 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2044
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376,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060034 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 16
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3.885,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060033 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 16
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2.354,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3459
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74,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3398
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57,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060047 - DATA: 10/06/2025
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
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185.059,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060045 - DATA: 10/06/2025
SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SIND. APEOC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
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11.773,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060043 - DATA: 10/06/2025
C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/25
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428.467,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060042 - DATA: 10/06/2025
MULTISERV. LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO MULT ASSET. DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
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14.309,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060041 - DATA: 10/06/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
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10.216,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060040 - DATA: 10/06/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
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2.043,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2025
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME CONTRATO, Nº 08.28.05.25.002, ORIUNDO DO PREGÃO Nº [...]
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4.705,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2025
GRAFICA CENTRAL LTDA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 08.28.05.25.003, ORIUNDO DO PREGÃO ELE [...]
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2.299,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO DE VEICUL DE PLACA POL1336 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
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208,26 |
208,26 |
208,26 |
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EMPENHO: 09060043 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1069
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70,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060030 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4159
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218,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060028 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4163
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11,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060026 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4162
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6,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060024 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4156
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102,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060022 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4157
|
157,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060020 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL DMS NF 4158
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49,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060018 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3539
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104,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060016 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS NF 510
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0,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060014 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR ITALO MATHEUS NF 4167
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137,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS NF 509
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19,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060040 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR MALTA DIST. T SOARES NF 7782
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146,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060038 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR ITALO MATHEUS NF 4164
|
183,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060036 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR ITALO MATHEUS NF 4169
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184,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060034 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 507
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3,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060032 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 508
|
3,31 |
0,00 |
0,00 |
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