Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03030001
15.019.849/0001-84
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO [...]
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14.000,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040005
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
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407,56 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010161
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1,49 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03010001
20.177.273/0001-13
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES
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1.618.875,92 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 06030004
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
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10.125,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 06030004
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
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6.750,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010209
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
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50.701,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040019
41.525.143/0001-02
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PAB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA REF ABRI/2025
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477.229,94 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040020
41.525.143/0001-02
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA REF ABRI/2025
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281.925,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010209
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
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50.701,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010281
13.770.411/0001-08
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
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8.750,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010170
24.332.350/0001-13
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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116.127,48 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010173
03.565.704/0001-08
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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395.200,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03020020
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. PSE-MAC
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10.592,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 28030027
27.097.094/0001-15
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (PSE-MAC [...]
|
819,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010299
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
1.550,30 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010296
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
4.780,10 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010213
27.097.094/0001-15
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (PSB)
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1.365,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050056
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020017 QUE FOI EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE, MAS A SOMA REAL DAS FATURAS ERA DE 36.707,75. CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 29, DE 13 [...]
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36.707,75 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040012
13.609.281/0001-26
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A DESPESA COM REPASSE DO CUSTEIO MENSAL( GERENCIAMENTO) DO CONTRATO DE GESTÃO 09.30.04.001/2024 MÊS DE ABRIL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA E PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E [...]
|
1.045.598,91 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040018
13.609.281/0001-26
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O GERENCIAMENTO (GESTÃO DA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA) E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOES DE PLANTONISTAS E DEMAIS SERVIÇOS MES [...]
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990.761,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 13010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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628,43 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 13010003
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
3.410,98 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 13010004
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
6.370,69 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 13010004
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
4.613,07 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 31010002
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
5.823,34 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 10010001
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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2.935,01 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040005
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
1.150,11 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040005
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040005
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
63,45 |
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