Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120007
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
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245.028,12 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70. REF DEZEMBRO/2025
|
1.298.823,28 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120041
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010064
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14.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01070007
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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12.064,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01070007
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
1.750,44 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02010015
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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119.187,34 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02010015
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
128.182,07 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01100018
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF
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15.344,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
61.162,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01100018
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF
|
1.750,44 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01090014
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080010
|
199.419,24 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01090014
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080010
|
22.898,92 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
13.922,32 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01070022
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010079
|
1.518,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01070022
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010079
|
34.626,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01070022
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010079
|
399.704,70 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01090012
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080009
|
143.472,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01090012
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080009
|
42.612,36 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120038
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01070023
|
14.908,66 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01080014
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA ESTIMATIVA PARA AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
229.850,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01080014
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA ESTIMATIVA PARA AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
11.116,47 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110054
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
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08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM, VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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42.100,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120049
35.280.984/0001-96
MARK FARDAMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA
|
795.011,20 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110020
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
10.800,98 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 10030001
30.946.397/0001-70
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA. CONFORME CONTRA [...]
|
422,87 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 27080003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E SECRETARIA D [...]
|
14.988,12 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120039
085.XXX.XXX-37
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 01040006
|
13.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02010067
005.XXX.XXX-51
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
32.114,41 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02060006
005.XXX.XXX-51
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
73.733,42 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120042
005.XXX.XXX-51
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
140.152,17 |
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